Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10.12.2015 |
Lakovací mat.,lakovanie |
120,41 EUR |
Ing.Juraj Kelemen AUTO-KELO obec |
| 10.12.2015 |
Nastav.okien,dverí,20b.j. |
109,20 EUR |
Silvia Bachanová obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
132,13 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
16,00 EUR |
Fresco s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Návrh územného plánu obce |
13 200,00 EUR |
K2 ateliér, s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
30,18 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Kábel CYKY |
141,13 EUR |
UNIEL-Pavel ŠKULA obec |
| 10.12.2015 |
Odbočenie na objekte |
164,62 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
| 10.12.2015 |
Mobil OcU |
20,26 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.12.2015 |
Voda obecné budovy |
1 550,81 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
| 10.12.2015 |
Voda 20b.j. |
491,04 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
84,60 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
14,40 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny Šj |
130,84 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
178,21 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny Šj |
101,93 EUR |
Daniel Ács - DANET obec |
| 10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
19,80 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
PotravinyŠJ |
51,44 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
1100 l kontajner |
202,80 EUR |
Ferex s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Utierky papierové KD |
33,48 EUR |
DeLUX-SM, s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
Vým.displ.a úprav.ČOV |
956,40 EUR |
APLIK s.r.o. obec |
| 10.12.2015 |
stravovacie služby |
218,10 EUR |
AGROLAND Klasov obec |
| 10.12.2015 |
Zabez.bezpečnost.služ. |
108,00 EUR |
Ing.Marián SULÍK obec |
| 10.12.2015 |
preventivár pož. ochrany |
43,19 EUR |
Ing.Marián SULÍK obec |
| 10.12.2015 |
Služba technik pož.ochray |
72,00 EUR |
Ing.Marián SULÍK obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
