Obsah

Detail faktúryč.: 215111427
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    215111427
  • Popis plnenia
    Utierky papierové KD
  • Cena
    33,48 EUR
  • Dátum doručenia
    7.10.2015
  • Dátum splatnosti
    22.10.2015
  • Dátum úhrady
    18.11.2015
  • Dátum zverejnenia
    10.12.2015
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DeLUX-SM, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web