Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24.04.2024 |
aktual.dat.letec,lom. |
140,00 EUR |
Národná geograficko informačná, s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
PREPLATOK EL.cov |
267,85 EUR |
Energie2,a.s. obec |
| 24.04.2024 |
oprava kotla nb20 |
76,80 EUR |
NOVID spol. s r.o. obec |
| 24.04.2024 |
rozbor vody cov |
399,60 EUR |
AQUASECO s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
ČOV odborna pomoc |
144,00 EUR |
AQUASECO s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
kopir.papier |
99,85 EUR |
Lamitec,spol s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
geodet.pr.pre proj dok. |
1 100,00 EUR |
Ing.Iveta LORINCZIOVÁ obec |
| 24.04.2024 |
Hovorove služby |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 24.04.2024 |
farba do tlac. volby |
17,88 EUR |
Damedis,s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
kinosala oprava strechy |
8 603,04 EUR |
MEDIDERMA spol. s r.o. obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
248,15 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
10,72 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
servis zasah pc |
180,00 EUR |
REMEK, s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
68,16 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
77,62 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
97,11 EUR |
LUNYS obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
135,47 EUR |
Danubius obec |
| 24.04.2024 |
komin.prace |
116,18 EUR |
STRAKA-KOMINÁRSTVO obec |
| 24.04.2024 |
hlasove prepojenie |
72,12 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 24.04.2024 |
oprava nissan |
1 285,56 EUR |
Imrich Gatyáš obec |
| 24.04.2024 |
súhrnne spravy |
129,00 EUR |
eSyst s.r.o. obec |
| 24.04.2024 |
potravinysj |
25,58 EUR |
Danubius obec |
| 24.04.2024 |
preplatokel.vo |
29,48 EUR |
Energie2,a.s. obec |
| 24.04.2024 |
preplatok el.ld |
27,70 EUR |
Energie2,a.s. obec |
| 24.04.2024 |
preplatok el.ocukd |
3,02 EUR |
Energie2,a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
