Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.03.2022 |
stanovisko k viacuč,budoe |
300,00 EUR |
Euro Servis AERO s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
70,90 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
zemne a vykop prace |
2 227,20 EUR |
PEMIK Peter Mikla obec |
| 31.03.2022 |
potravonysj |
138,14 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
hracky+prac,pom.mš |
324,60 EUR |
Hravá školka s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
zlaby drziaky |
4 999,48 EUR |
BG-Graspointer s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potraviny sj |
101,19 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
146,52 EUR |
LUNYS obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
88,93 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
| 31.03.2022 |
tlačiaenske služby |
13,67 EUR |
Slovenská pošta, a.s. obec |
| 31.03.2022 |
kefa zametacie auto |
6 282,00 EUR |
CHROME-Christian Krajčovič-HUSQARNA obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
78,67 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
49,54 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
čistenie kanal. |
344,50 EUR |
kanál servis nrs.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
akred.rozbor.odbor.pomocv |
399,60 EUR |
AQUASECO s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
tlekom.poplatky |
41,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
27,00 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
98,50 EUR |
MIRKOM s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
potravinysj |
107,46 EUR |
INMEDIA s.r.o. obec |
| 31.03.2022 |
sppklub |
44,24 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 31.03.2022 |
sppmssj |
737,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 31.03.2022 |
sppmlk |
11,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 31.03.2022 |
sppklub |
152,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 31.03.2022 |
spp tj |
78,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
| 31.03.2022 |
sppocukd |
596,00 EUR |
SPP, a.s. Bratislava obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
