Obsah

Detail faktúryč.: 9705101555
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    9705101555
  • Popis plnenia
    stravne listky
  • Cena
    364,32 EUR
  • Dátum doručenia
    25.3.2019
  • Dátum splatnosti
    8.4.2019
  • Dátum úhrady
    26.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Edenred Slovakia s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web