Obsah

Detail faktúryč.: 3628210542
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3628210542
  • Popis plnenia
    vývoz kom.opadu
  • Cena
    2 968,26 EUR
  • Dátum doručenia
    31.3.2021
  • Dátum splatnosti
    14.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.5.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web