Obsah

Detail faktúryč.: 3628190087
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3628190087
  • Popis plnenia
    vývoz kom.odpadu
  • Cena
    1 718,80 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2019
  • Dátum splatnosti
    14.2.2019
  • Dátum úhrady
    26.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web