Obsah

Detail faktúryč.: 3628172002
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3628172002
  • Popis plnenia
    Vyvoz kom.odpadu
  • Cena
    1 788,33 EUR
  • Dátum doručenia
    31.7.2017
  • Dátum splatnosti
    14.8.2017
  • Dátum vystavenia
    31.7.2017
  • Dátum zverejnenia
    16.8.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nitrianske komunálne služby
  • IČO
    31436200
  • DIČ
  • Adresa
    s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web