Obsah

Detail faktúryč.: 3628152377
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3628152377
  • Popis plnenia
    Vývoz kom.odpadu
  • Cena
    1 721,85 EUR
  • Dátum doručenia
    30.10.2015
  • Dátum splatnosti
    13.11.2015
  • Dátum zverejnenia
    10.12.2015
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web