Obsah

Detail faktúryč.: 2302465
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2302465
  • Popis plnenia
    potravinysj
  • Cena
    100,27 EUR
  • Dátum doručenia
    14.4.2023
  • Dátum splatnosti
    28.4.2023
  • Dátum úhrady
    14.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web