Obsah

Detail faktúryč.: 2301831
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2301831
  • Popis plnenia
    potravinysj
  • Cena
    108,63 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2023
  • Dátum splatnosti
    3.4.2023
  • Dátum úhrady
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web