Obsah

Detail faktúryč.: 23017018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23017018
  • Popis plnenia
    potravinysj
  • Cena
    114,45 EUR
  • Dátum doručenia
    14.4.2023
  • Dátum splatnosti
    28.4.2023
  • Dátum úhrady
    14.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota spotrebné družstvo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web