Obsah

Detail faktúryč.: 23010
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23010
  • Popis plnenia
    oprava vo
  • Cena
    564,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.12.2023
  • Dátum splatnosti
    27.12.2023
  • Dátum úhrady
    21.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELEKTRONIK Vladimír Varga
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web