Obsah

Detail faktúryč.: 23001
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    23001
  • Popis plnenia
    praca s plošinou ihrisko
  • Cena
    115,20 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2023
  • Dátum splatnosti
    27.2.2023
  • Dátum úhrady
    23.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELEKTRONIK Vladimír Varga
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web