Obsah

Detail faktúryč.: 2105014
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2105014
  • Popis plnenia
    potrainysj
  • Cena
    318,11 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2021
  • Dátum splatnosti
    17.9.2021
  • Dátum úhrady
    9.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    12.10.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web