Obsah

Detail faktúryč.: 210497
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    210497
  • Popis plnenia
    dovoz piesku
  • Cena
    31,14 EUR
  • Dátum doručenia
    18.6.2021
  • Dátum splatnosti
    29.6.2021
  • Dátum úhrady
    22.7.2021
  • Dátum zverejnenia
    13.8.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VEPOS, spol. s r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web