Obsah

Detail faktúryč.: 21030005
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21030005
  • Popis plnenia
    kontajner,sacky vedro naa
  • Cena
    970,80 EUR
  • Dátum doručenia
    10.3.2021
  • Dátum splatnosti
    19.3.2021
  • Dátum úhrady
    23.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.5.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INTA s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web