Obsah

Detail faktúryč.: 2102689
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2102689
  • Popis plnenia
    potravinysj
  • Cena
    198,40 EUR
  • Dátum doručenia
    21.5.2021
  • Dátum splatnosti
    4.6.2021
  • Dátum úhrady
    24.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    13.8.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web