Obsah

Detail faktúryč.: 21019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21019
  • Popis plnenia
    strava mom
  • Cena
    80,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.3.2021
  • Dátum splatnosti
    15.3.2021
  • Dátum úhrady
    23.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.5.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Unigastro s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web