Obsah

Detail faktúryč.: 21001
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21001
  • Popis plnenia
    opraa vo a vianocneho oa
  • Cena
    1 993,40 EUR
  • Dátum doručenia
    30.3.2021
  • Dátum splatnosti
    9.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    5.5.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELEKTRONIK Vladimír Varga
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web