Obsah

Detail faktúryč.: 20160037
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20160037
  • Popis plnenia
    Dopr,nákl.KONTAJNER ŠJ
  • Cena
    1 800,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.9.2016
  • Dátum splatnosti
    10.9.2016
  • Dátum vystavenia
    3.9.2016
  • Dátum zverejnenia
    14.12.2016
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Neuschwendtner s.r.o., boriny 1528/35, 92901 Dunajská Streda
  • IČO
    36252425
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web