Obsah

Detail faktúryč.: 18053
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18053
  • Popis plnenia
    VO detské ihrisko
  • Cena
    500,00 EUR
  • Dátum doručenia
    24.7.2018
  • Dátum splatnosti
    27.7.2018
  • Dátum úhrady
    14.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PES-Projekty Európskych Spoločenstiev
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web