Obsah

Detail faktúryč.: 180340
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    180340
  • Popis plnenia
    prepr.a znesk.odpadu
  • Cena
    348,42 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2018
  • Dátum splatnosti
    28.12.2018
  • Dátum úhrady
    27.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INVEST SERVIS s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web