Obsah

Detail faktúryč.: 18028
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18028
  • Popis plnenia
    opilovanie stromov a prae
  • Cena
    993,60 EUR
  • Dátum doručenia
    6.12.2018
  • Dátum splatnosti
    17.12.2018
  • Dátum úhrady
    28.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ELEKTRONIK Vladimír Varga
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web