Obsah

Detail faktúryč.: 180240
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    180240
  • Popis plnenia
    prepr.znesk,odpadu
  • Cena
    1 223,51 EUR
  • Dátum doručenia
    28.9.2018
  • Dátum splatnosti
    14.10.2018
  • Dátum úhrady
    28.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INVEST SERVIS s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web