Obsah

Detail faktúryč.: 180211
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    180211
  • Popis plnenia
    čist.kanal.potr.
  • Cena
    349,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.11.2018
  • Dátum splatnosti
    16.11.2018
  • Dátum úhrady
    28.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Profi servis SK, s.r.o.
  • IČO
    43868878
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web