Obsah

Detail faktúryč.: 1801887
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1801887
  • Popis plnenia
    potraviny SJ
  • Cena
    169,69 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2018
  • Dátum splatnosti
    26.3.2018
  • Dátum úhrady
    15.3.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIRKOM s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web