Obsah

Detail faktúryč.: 18013
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18013
  • Popis plnenia
    oprava kal.cerpadla
  • Cena
    779,09 EUR
  • Dátum doručenia
    26.7.2018
  • Dátum splatnosti
    15.7.2018
  • Dátum úhrady
    15.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Aquamonts s.r.o.
  • IČO
    36543641
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web