Obsah

Detail faktúryč.: 15017035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    15017035
  • Popis plnenia
    ČIstiace potreby ŠJ
  • Cena
    289,42 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2015
  • Dátum splatnosti
    4.6.2015
  • Dátum úhrady
    23.7.2015
  • Dátum zverejnenia
    10.12.2015
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota spotrebné družstvo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web