Obsah

Detail faktúryč.: 14002
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    14002
  • Popis plnenia
    kRYTINA DS
  • Cena
    1 336,28 EUR
  • Dátum doručenia
    6.10.2016
  • Dátum splatnosti
    20.10.2016
  • Dátum vystavenia
    6.10.2016
  • Dátum zverejnenia
    14.12.2016
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOVÁČ Pavol NITRA 5, Novozámocká 196, 94905 Nitra
  • IČO
    14043980
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web