Obsah

Detail faktúryč.: 10210527
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10210527
  • Popis plnenia
    hnojivo ihrisko
  • Cena
    470,40 EUR
  • Dátum doručenia
    25.5.2021
  • Dátum splatnosti
    8.6.2021
  • Dátum úhrady
    22.7.2021
  • Dátum zverejnenia
    13.8.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. TRÁVNIKY
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web