Detail faktúry 8273714353
- Číslo faktúry:
- 8273714353
- Popis plnenia:
- slovak tlekom
- Cena:
- 48,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 29. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 18. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2021