Detail faktúry 2240043494
- Číslo faktúry:
- 2240043494
- Popis plnenia:
- mssjel.ld
- Cena:
- 151,75 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Energie2,a.s.
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2025