Detail faktúry 20240523
- Číslo faktúry:
- 20240523
- Popis plnenia:
- oprsva kotlams
- Cena:
- 388,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- NOVID spol. s r.o.
- Dátum doručenia:
- 30. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2025