Detail faktúry 2006606
- Číslo faktúry:
- 2006606
- Popis plnenia:
- potraviny sj
- Cena:
- 88,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2021