Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
12,48 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
32,28 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Školské mlieko |
12,02 EUR |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. obec |
10.12.2015 |
Verejný prenos MR r 2015 |
33,50 EUR |
SLOVGRAM obec |
10.12.2015 |
Služby STP APV-MATRIKA |
25,09 EUR |
IVES Organizácia pre infor.ver.správy obec |
10.12.2015 |
Roč.aktul.prog.letec.fot. |
120,00 EUR |
Národná geograficko informačná, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
118,47 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
10.12.2015 |
Používanie SW za rok 2015 |
666,00 EUR |
REMEK, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Mobil OcÚ |
20,26 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
10.12.2015 |
Odbe kuchynského odpadu |
28,80 EUR |
INTA s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
12,48 EUR |
Bofil s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Geometrické plány |
430,00 EUR |
Ing.Iveta LORINCZIOVÁ obec |
10.12.2015 |
Sada kovania |
25,87 EUR |
František Havetta-FENESTRASK-ZM obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
66,86 EUR |
DANET obec |
10.12.2015 |
Potraviny ŠJ |
64,86 EUR |
COOP Jednota spotrebné družstvo obec |
10.12.2015 |
Servisný zásah |
100,70 EUR |
COMPUTING s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Mat.Mont.VO Zóna2 |
1 080,12 EUR |
RELCO, Slovakia s.r.o obec |
10.12.2015 |
Učebné pomôcky |
29,32 EUR |
Benjamín s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Učebné pomôcky |
217,00 EUR |
NOMIland, s.r.o. obec |
10.12.2015 |
Stravovacie služby |
81,30 EUR |
AGROLAND Klasov obec |
10.12.2015 |
Pevná linka |
69,39 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
10.12.2015 |
Voda bytový dom 21 |
134,81 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
10.12.2015 |
Voda obecné budovy |
381,07 EUR |
Zápsl.vodárenská spol.a.s. obec |
10.12.2015 |
Elektrina VO |
105,08 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
10.12.2015 |
Elektrina OcÚ. OAZA,ČOV |
1 297,41 EUR |
ZSE Energia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.