Obsah
Detail faktúryč.: 20220022
Faktúra
- Číslo faktúry20220022
- Popis plneniadovoz kameniva
- Cena1 860,00 EUR
- Dátum doručenia15.3.2022
- Dátum splatnosti29.3.2022
- Dátum zverejnenia31.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHAVETTA TEAM s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web