Obsah
Detail faktúryč.: 1021
Faktúra
- Číslo faktúry1021
- Popis plneniavertik.ihriska+servis koy
- Cena645,00 EUR
- Dátum doručenia31.5.2021
- Dátum splatnosti16.5.2021
- Dátum úhrady11.6.2021
- Dátum zverejnenia13.8.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVladimír Vlasák UNITOP
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web