Obsah
Detail faktúryč.: 3628210917
Faktúra
- Číslo faktúry3628210917
- Popis plneniavyvoz kom.odpadu
- Cena2 187,58 EUR
- Dátum doručenia28.4.2021
- Dátum splatnosti12.5.2021
- Dátum zverejnenia5.5.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNitrianske komunálne služby, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web