Obsah
Detail faktúryč.: 2103318
Faktúra
- Číslo faktúry2103318
- Popis plneniapotraviny sj
- Cena176,55 EUR
- Dátum doručenia11.6.2021
- Dátum splatnosti25.6.2021
- Dátum úhrady11.6.2021
- Dátum zverejnenia13.8.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIRKOM s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web