Detail faktúry 7522101567
- Číslo faktúry:
- 7522101567
- Popis plnenia:
- stravné listky
- Cena:
- 560,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Edenred Slovakia s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2020
- Dátum úhrady:
- 25. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2020