Detail faktúry 3628200999
- Číslo faktúry:
- 3628200999
- Popis plnenia:
- vzvoz kom.odpadu
- Cena:
- 3 606,64 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2020