Detail faktúry 3628152605
- Číslo faktúry:
- 3628152605
- Popis plnenia:
- Vývot TKO
- Cena:
- 2 041,73 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 27. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 12. 2015