Detail faktúry 19017035
- Číslo faktúry:
- 19017035
- Popis plnenia:
- potraviny sj
- Cena:
- 56,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota spotrebné družstvo
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2019
- Dátum úhrady:
- 7. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2019