Detail faktúry 19017024
- Číslo faktúry:
- 19017024
- Popis plnenia:
- potrainy sj
- Cena:
- 133,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota spotrebné družstvo
- Dátum doručenia:
- 22. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2019