Detail faktúry 1515323
- Číslo faktúry:
- 1515323
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ
- Cena:
- 171,94 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MIRKOM s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2015
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2015
- Dátum úhrady:
- 9. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 12. 2015