Detail faktúry 1020200112
- Číslo faktúry:
- 1020200112
- Popis plnenia:
- Vo na obstaranie elktriny
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Komunal servis,s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 18. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2020