Obsah

Detail faktúryč.: 20240617
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20240617
  • Popis plnenia
    prepl.el.vo
  • Cena
    63,60 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2024
  • Dátum splatnosti
    14.1.2025
  • Dátum úhrady
    30.1.2025
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NOVID spol. s r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web