Obsah

Detail faktúryč.: 18017088
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18017088
  • Popis plnenia
    cistiace potreby SJ
  • Cena
    167,26 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2019
  • Dátum splatnosti
    15.1.2019
  • Dátum úhrady
    26.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota spotrebné družstvo
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web